4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 22/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
2008/000-2017       
668,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 
28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
143,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/004-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
225,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,07
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/001-2017       
1.022,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,20
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
122/000-2017       
-223,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
1873/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
2077/000-2017       
313,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 03/01/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 04/01/2017 ÀS 10h00 - 
JURÍDICO
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
2069/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 10/02/2017, 
SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
2070/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" 
- 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
2071/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" 
- 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/004-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/004-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.670,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,61
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/003-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,92
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
146
1967/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
1968/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.010,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,61
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/002-2017       
147,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA  
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
147,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/003-2017       
151,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
151,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/004-2017       
81,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
81,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/005-2017       
596,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
596,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/006-2017       
480,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
480,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,26
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/001-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/001-2017       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/003-2017       
710,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
364/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
56.642.960/0058-45
302
1976/000-2017       
0,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 13091/2016 de 04/11/2016. - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
0,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/001-2017       
1.807,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.807,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.807,06
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/001-2017       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
2165/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM 
TRATAMENTO REABILITADOR EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
509
1833/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E 
CONTROLE DA RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO 
PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 6240281 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
509
1834/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO CONVERSANDO SOBRE FERIDAS 
HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
509
1949/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1950/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1951/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
1952/000-2017       
58,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
509
1953/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
509
1954/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/001-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/001-2017       
848,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
848,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
848,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/001-2017       
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/001-2017       
2.221,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.221,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.221,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/001-2017       
361,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
361,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/001-2017       
2.360,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.360,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.360,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/002-2017       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
739
194/001-2017       
2.721,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 CEF - JAN/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.721,20
Un.:
%
Quantidade:
32,9000
82,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
115,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,34
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/001-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/007-2017       
93,88
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
93,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/002-2017       
379,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
379,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,46
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/001-2017       
11.487,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
11.487,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.487,35
12278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
RP
J
56.642.960/0058-45
5003
13091/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13091/0-2016
Vl.Total:
99,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
RP
J
13.372.619/0001-79
5001
13193/004-2016       
42.165,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
7 - APOIO AO ESCRITORIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
8 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
5.516,94
MÊS
2,0000
2.758,47
9 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
6.749,96
MÊS
4,3200
1.562,49
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
199,68
HR
96,0000
2,08
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.375,92
HR
27,0000
50,96
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. PARCELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2016 - PLANEJ. 
URBANO
1.619,25
HR
75,0000
21,59
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125